| |
|
|
|
| 4.1 - Personeelslasten |
|
|
|
| 4.1.1.1 - Lonen en salarissen |
43.973.107 |
43.669.653 |
42.424.000 |
| 4.1.1.2 - Sociale lasten |
6.336.566 |
6.059.101 |
5.962.674 |
| 4.1.1.5 - Pensioenlasten |
7.443.301 |
6.845.484 |
6.688.190 |
| 4.1.1 - Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten |
57.752.974 |
56.574.237 |
55.074.864 |
| 4.1.2.1 - Dotaties personele voorzieningen |
-115.122 |
700.000 |
242.809 |
| 4.1.2.2 - Lasten personeel niet in loondienst |
2.655.252 |
2.100.085 |
2.760.667 |
| 4.1.2.3 - Overige personeelslasten |
1.737.273 |
1.849.654 |
1.898.864 |
| 4.1.2 - Overige personele kosten |
4.277.402 |
4.649.739 |
4.902.340 |
| 4.1.3.3 - Overige uitkeringen |
-415.431 |
-180.000 |
-394.813 |
| |
|
|
|
| 4.1 - Personeelslasten |
61.614.944 |
61.043.976 |
59.582.392 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 4.2 - Afschrijvingen |
3.719.143 |
3.819.825 |
3.878.181 |
| Resultaat op desinvesteringen |
794.876 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 4.2 - Afschrijvingen |
4.514.020 |
3.819.825 |
3.878.181 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 4.3 - Huisvestingslasten |
|
|
|
| 4.3.1 - Huurlasten |
1.273.315 |
1.202.130 |
1.138.332 |
| 4.3.2 - Verzekeringslasten |
104.131 |
100.000 |
78.218 |
| 4.3.3 - Onderhoudslasten (klein onderhoud) |
818.806 |
642.000 |
722.564 |
| 4.3.4 - Energie en water |
942.921 |
1.133.500 |
822.569 |
| 4.3.5 - Schoonmaakkosten |
1.226.905 |
1.274.000 |
1.191.623 |
| 4.3.6 - Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting |
540.254 |
550.000 |
507.809 |
| 4.3.7 - Dotatie voorziening onderhoud |
600.116 |
650.000 |
669.796 |
| 4.3.8 - Overige huisvestingslasten |
191.011 |
159.650 |
174.249 |
| |
|
|
|
| 4.3 - Huisvestingslasten |
5.697.459 |
5.711.280 |
5.305.160 |
| |
|
|
|
| 4.4 - Overige lasten |
|
|
|
| 4.4.1.01 - Lidmaatschappen |
509.062 |
361.146 |
381.707 |
| 4.4.1.02 - Advies extern |
474.420 |
612.850 |
630.526 |
| 4.4.1.03 - Uitbestede leerlingen |
146.989 |
160.500 |
96.415 |
| 4.4.1.04 - Accountant |
74.722 |
80.000 |
116.058 |
| 4.4.1.05 - Kopieerkosten |
194.971 |
166.000 |
164.781 |
| 4.4.1.06 - PR / communicatie |
623.377 |
725.500 |
609.963 |
| 4.4.1.07 - Reis- en verblijfkosten |
115.434 |
129.500 |
119.945 |
| 4.4.1.08 - Debiteurenrisico |
-5.406 |
25.000 |
-28.105 |
| 4.4.1.09 - Verzekeringen |
161.901 |
140.000 |
119.929 |
| 4.4.1.10 - Beheerskosten |
335.940 |
498.900 |
418.824 |
| 4.4.1.11 - Doorbelasting beheerskosten MBO |
0 |
32.000 |
-19.709 |
| 4.4.1.12 - Kantinekosten |
162.200 |
164.500 |
163.400 |
| 4.4.1 - Administratie en beheer |
2.793.612 |
3.095.896 |
2.773.733 |
| 4.4.2.1 - Inventaris |
291.314 |
313.500 |
230.463 |
| 4.4.2.2 - ICT |
1.477.358 |
1.592.563 |
1.351.447 |
| 4.4.2 - Inventaris en apparatuur |
1.768.672 |
1.906.063 |
1.581.910 |
| 4.4.3.1 - Onderwijsmaterialen |
2.583.982 |
2.333.119 |
2.627.109 |
| 4.4.3 - Leer- en hulpmiddelen |
2.583.982 |
2.333.119 |
2.627.109 |
| 4.4.4.1 - Dotatie overige voorzieningen |
0 |
0 |
-60.000 |
| 4.4.4 - Dotatie overige voorzieningen |
0 |
0 |
-60.000 |
| 4.4.5.1 - Activiteiten |
576.158 |
653.295 |
408.175 |
| 4.4.5.2 - Excursies |
6.383 |
186.000 |
72.367 |
| 4.4.5.3 - Overige instellingslasten |
98.357 |
0 |
47.624 |
| 4.4.5 - Overige lasten |
680.898 |
839.295 |
528.167 |
| |
|
|
|
| 4.4 - Overige lasten |
7.827.163 |
8.174.373 |
7.450.919 |
| |
|
|
|
| 06 - Financiële baten & lasten |
|
|
|
| 6.1.1 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
41.019 |
-50.000 |
3.634 |
| 6.2.1 - Rentelasten en soortgelijke lasten |
-169.672 |
-95.500 |
-121.223 |
| |
|
|
|
| 06 - Financiële baten & lasten |
-128.653 |
-145.500 |
-117.589 |
| |
|
|
|
| 07 - Belastingen |
|
|
|
| 7.1.1 - Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 08 - Resultaat deelnemingen |
1.050.000 |
0 |
-213.750 |
